Discussion

1. [1] RABAUD Pascale 19.11.2018, 13:50

   Comment gérer une consigne, quand on achète à son fournisseur un produit fini avec de la TVA à 5.5% mais que le bocal est consigné 1€, au moment du retour en caisse je redonne 1€ à mon client. Dois je mettre une touche déconsigne sur ma caisse avec ou sans TVA et quand je rend le bocal à mon fournisseur, celui ci me fait un avoir sur les bocaux rendus avec de la TVA à 20% puisque c'est de l'emballage. Je voudrais savoir comment enregistrer tout ça pour que mes comptes soient équilibrés au final. Merci pour votre aide

1. [2] AHOYO 26.12.2020, 08:02

   Bonjour généralement la déconsignation est faite sur la base d'une restitution à 80%; autrement dit 0,8 euros l'unité . Vous constatez un bonis de 0,20 euro (produit)

1. [3] DIANE TREIZE 31.01.2021, 08:38

   pourquoi une ecriture comptable de fournisseurs dans des comptes en T est cpte 607 marchandise au débit 5000€ cpte T banque 512 au debit pour un paiement de 1000€ cpte T fournisseur 401 au crédit pour 4500€ merci pour votre aide

1. [4] DIANE TREIZE 31.01.2021, 08:59

   erratum :-) pourquoi une ecriture comptable de fournisseurs dans des comptes en T est cpte 607 marchandise au débit 5000€ cpte T banque 512 au debit pour un paiement de 1000€ cpte T fournisseur 401 au crédit pour 4000€ merci pour votre aide

1. [5] AHOYO 31.01.2021, 11:12

   Quand le client règle 1000 euros ,il reste 4000 euros à crédit ; d’où le 401 au crédit pour 4000 euros. Dans la comptabilité Client Débit 607: 5000 Crédit 401 5000 Après Débit 401 1000 euros Crédit 512 1000 Dans la comptabilité fournisseur Débit 411: 5000 euros Crédit 707: 5000 euros Après 512: 1000 euros Crédit 411 1000 euros Après 401

Insérer un commentaire:

Nom (obligatoire)

Texte

M'avertir lorsqu'une réponse est postée Le e-mail ne sera pas publié. Votre e-mail ne sera pas visible.
Il servira uniquement pour vous adresser des notifications.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo čtrnáct: